הסבר
ביצוע התאמות בכרטיס ספק/לקוח, מול שורת תשלום/תקבול וחשבונית מס
כיצד נבצע התאמת כרטיס
שלב 1 - כנסו בתפריט ראשי להתאמות ->כרטיס -> בחרו הכרטיס להתאמה
שלב 2 - סימון שורות בטבלה להתאמה
טיפול ביתרות בביצוע התאמה
ככל שאין יתרות ההתאמה תתבצע אוטומטית עם סימון השורות כמוצג לעיל.
אם קיימת יתרה בין שורת התשלום/תקבול לבין החשבונית, נוכל לבצע סגירת יתרה ולהעביר היתרה לכרטיס אחר לבחירתכם
אם ביצענו סגירה מול מספר חשבונות, וישנה יתרה ניתן לבחור, סגירת יתרה כפי ראינו בסעיף קודם או "סגירת יתרה בנפרד", היתרה תופיע בכרטיס שנבחר בשורות נפרדות, כך גם ניתן יהיה לבטל כל שורה בנפרד